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Datos del Pago
Nro. de Factura
30/31
Nro. de Timbrado
16118156
Monto de la Factura
₲ 1.337.000
Nro. de Orden de Pago
1653
Fecha de Orden de Pago
30-04-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.922
IVA
₲ 121.545
Retención DNCP
₲ 4.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201489
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.281.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.414.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta