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Datos del Pago
Nro. de Factura
53010
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 2.220.500
Nro. de Orden de Pago
2067
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.151
IVA
₲ 201.864
Retención DNCP
₲ 7.832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 60.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201489
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.281.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.414.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta