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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Nro. de Timbrado
15149312
Monto de la Factura
₲ 28.125.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.466.904
IVA
₲ 767.045
Retención DNCP
₲ 99.204
Retención IVA
₲ 767.045
Retención Renta
₲ 767.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-208335
Monto Contrato
₲ 28.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.100.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.466.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado