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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063282
Nro. de Timbrado
14673375
Monto de la Factura
₲ 6.575.240
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.187.599
IVA
₲ 179.325
Retención DNCP
₲ 23.193
Retención IVA
₲ 179.325
Retención Renta
₲ 179.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203493
Monto Contrato
₲ 6.575.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.187.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392874
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales