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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015111
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 1.844.250
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.570
IVA
₲ 167.659
Retención DNCP
₲ 6.706
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203957
Monto Contrato
₲ 1.844.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.785.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, CINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia