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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010054
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 15.503.500
Nro. de Orden de Pago
3305
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.589.497
IVA
₲ 1.409.409
Retención DNCP
₲ 54.685
Retención IVA
₲ 422.823
Retención Renta
₲ 422.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206341
Monto Contrato
₲ 70.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.121.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.002.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica