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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009989
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
3249
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206341
Monto Contrato
₲ 70.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.121.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.002.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica