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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 48.970.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.082.997
IVA
₲ 1.335.545
Retención DNCP
₲ 172.730
Retención IVA
₲ 1.335.545
Retención Renta
₲ 1.335.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204688
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.903.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.515.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales