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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023172
Nro. de Timbrado
14534533
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.392
IVA
₲ 114.545
Retención DNCP
₲ 14.814
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
13-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207580
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393689
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales