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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010686
Nro. de Timbrado
14923289
Monto de la Factura
₲ 288.616
Nro. de Orden de Pago
1366
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.343
IVA
₲ 26.238
Retención DNCP
₲ 1.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200117
Monto Contrato
₲ 3.081.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390576
Nombre de la Licitación
01 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud