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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Nro. de Timbrado
14595644
Monto de la Factura
₲ 12.316.800
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.590.667
IVA
₲ 1.119.709
Retención DNCP
₲ 43.445
Retención IVA
₲ 335.913
Retención Renta
₲ 335.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201301
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.872.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.551.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia