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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006782
Nro. de Timbrado
15073453
Monto de la Factura
₲ 13.199.930
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.734
IVA
₲ 359.998
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 359.998
Retención Renta
₲ 359.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-199592
Monto Contrato
₲ 49.999.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391467
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales