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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0021805
Nro. de Timbrado
14622155
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.182
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.108
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206434
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390598
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguro Vehicular
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud