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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
3307
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206340
Monto Contrato
₲ 39.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.195.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.528.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica