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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.076
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206340
Monto Contrato
₲ 39.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.195.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.528.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica