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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022619
Nro. de Timbrado
14755755
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
3128
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.391.634
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 35.202
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 272.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201183
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.971.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.391.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica