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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Nro. de Timbrado
14695965
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.518.953
IVA
₲ 217.909
Retención DNCP
₲ 28.183
Retención IVA
₲ 217.909
Retención Renta
₲ 217.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201928
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.982.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.518.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales