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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.137
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206920
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392859
Nombre de la Licitación
ACTUALIZAION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales