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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 1.428.000
Nro. de Orden de Pago
3300
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.813
IVA
₲ 129.818
Retención DNCP
₲ 5.037
Retención IVA
₲ 38.945
Retención Renta
₲ 38.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-209196
Monto Contrato
₲ 1.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.343.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica