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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
3299
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.547
IVA
₲ 395.455
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207870
Monto Contrato
₲ 54.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.878.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.624.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica