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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Nro. de Timbrado
15208699
Monto de la Factura
₲ 5.945.000
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.594.515
IVA
₲ 540.455
Retención DNCP
₲ 20.970
Retención IVA
₲ 162.137
Retención Renta
₲ 162.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-208287
Monto Contrato
₲ 5.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.939.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.594.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390615
Nombre de la Licitación
06 - Servicio de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud