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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.682
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207860
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales