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Datos del Pago
Nro. de Factura
0006194/6195
Monto de la Factura
₲ 9.992.000
Nro. de Orden de Pago
11348
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.210
IVA
Retención DNCP
₲ 35.608
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-11671
Monto Contrato
₲ 9.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.537.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193350
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill