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Datos del Pago
Nro. de Factura
0081052
Monto de la Factura
₲ 137.280
Nro. de Orden de Pago
20019
Fecha de Orden de Pago
25-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.781
IVA
Retención DNCP
₲ 499
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-11039
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.815.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.801.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill