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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000867
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
11467
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.866
IVA
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-8451
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.313.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.272.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION TELEFONICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill