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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010766
Monto de la Factura
₲ 38.228.400
Nro. de Orden de Pago
11504
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.354.513
IVA
Retención DNCP
₲ 136.232
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-17888
Monto Contrato
₲ 38.228.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.490.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.354.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill