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Datos del Pago
Nro. de Factura
2990
Monto de la Factura
₲ 11.436.875
Nro. de Orden de Pago
20180
Fecha de Orden de Pago
01-04-2011
Fecha Emisión Cheque
01-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.876.260
IVA
Retención DNCP
₲ 40.757
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-17751
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.856.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.795.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193364
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill