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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007619
Monto de la Factura
₲ 1.334.500
Nro. de Orden de Pago
11635
Fecha de Orden de Pago
05-01-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.647
IVA
Retención DNCP
₲ 4.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-16812
Monto Contrato
₲ 1.334.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill