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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000393
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
11775
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.869
IVA
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-18016
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.372.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill