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Datos del Pago
Nro. de Factura
2061
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. de Orden de Pago
22060
Fecha de Orden de Pago
17-01-2012
Fecha Emisión Cheque
17-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.109
IVA
Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
57000000
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-18568
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.201.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.093.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill