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Datos del Pago
Nro. de Factura
0022769
Monto de la Factura
₲ 6.338.000
Nro. de Orden de Pago
11785
Fecha de Orden de Pago
01-02-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.027.323
IVA
Retención DNCP
₲ 22.586
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-18223
Monto Contrato
₲ 6.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.049.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.027.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTIQUINES Y FRASCO DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill