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Datos del Pago
Nro. de Factura
0021010
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
11520
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-14265
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill