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Datos del Pago
Nro. de Factura
014210
Monto de la Factura
₲ 39.588.000
Nro. de Orden de Pago
11068
Fecha de Orden de Pago
08-10-2010
Fecha Emisión Cheque
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.647.468
IVA
Retención DNCP
₲ 141.077
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-10309
Monto Contrato
₲ 39.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.788.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.647.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill