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Datos del Pago
Nro. de Factura
001698/9
Monto de la Factura
₲ 14.828.000
Nro. de Orden de Pago
11803
Fecha de Orden de Pago
22-02-2011
Fecha Emisión Cheque
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.101.158
IVA
Retención DNCP
₲ 52.842
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-14675
Monto Contrato
₲ 14.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.101.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill