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Datos del Pago
Nro. de Factura
0018479
Monto de la Factura
₲ 3.332.360
Nro. de Orden de Pago
11521
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.169.014
IVA
Retención DNCP
₲ 11.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-17471
Monto Contrato
₲ 3.332.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATO TELEFONICO Y FAX
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill