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Datos del Pago
Nro. de Factura
0027533/4
Monto de la Factura
₲ 4.899.375
Nro. de Orden de Pago
11772
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.216
IVA
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-16816
Monto Contrato
₲ 4.899.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.676.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill