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Datos del Pago
Nro. de Factura
001891/001892
Monto de la Factura
₲ 18.976.000
Nro. de Orden de Pago
11047
Fecha de Orden de Pago
07-10-2010
Fecha Emisión Cheque
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.045.831
IVA
Retención DNCP
₲ 67.624
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-7329
Monto Contrato
₲ 18.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.113.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.045.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193306
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill