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Datos del Pago
Nro. de Factura
0035170
Monto de la Factura
₲ 258.250
Nro. de Orden de Pago
11698
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.311
IVA
Retención DNCP
₲ 939
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-16813
Monto Contrato
₲ 258.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill