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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007757
Monto de la Factura
₲ 277.000
Nro. de Orden de Pago
11591
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.993
IVA
Retención DNCP
₲ 1.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-16814
Monto Contrato
₲ 277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill