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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000850
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
11718
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247
IVA
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-5582
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill