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Datos del Pago
Nro. de Factura
000486
Monto de la Factura
₲ 49.920.000
Nro. de Orden de Pago
11717
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.473.012
IVA
Retención DNCP
₲ 177.897
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Joel Dario de Jesus Colman Gonzalez
RUC
1448697-0
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-18164
Monto Contrato
₲ 49.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.650.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.473.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill