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Datos del Pago
Nro. de Factura
1139
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
20973
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-5582
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill