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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000100
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
9215
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.182
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
Nº 13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-77836
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Splits
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan