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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. de Orden de Pago
9031
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.636
IVA
₲ 134.091
Retención DNCP
₲ 5.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
UOC 10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-75822
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.621.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan