- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015
Monto de la Factura
₲ 15.122.500
Nro. de Orden de Pago
8784
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.381.222
IVA
₲ 1.374.773
Retención DNCP
₲ 53.891
Retención IVA
₲ 412.432
Retención Renta
₲ 274.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Orden de Compra 719/20
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72524
Monto Contrato
₲ 15.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.122.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.381.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan