- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000489
Monto de la Factura
₲ 2.675.000
Nro. de Orden de Pago
9551
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.876
IVA
₲ 243.182
Retención DNCP
₲ 9.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
UOC Nº 08/13
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-71857
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251301
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan