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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000008
Monto de la Factura
₲ 5.915.000
Nro. de Orden de Pago
9121
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.058
IVA
₲ 537.727
Retención DNCP
₲ 21.079
Retención IVA
₲ 161.318
Retención Renta
₲ 107.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO AUGUSTO TROCHE NOGUERA
RUC
2952976-0
Número de Contrato
Nº 29
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-82615
Monto Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.625.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Institucionales
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan