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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
9227
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.690.000
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO AUGUSTO TROCHE NOGUERA
RUC
2952976-0
Número de Contrato
Nº 30
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-82388
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.690.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan