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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000053
Monto de la Factura
₲ 6.790.000
Nro. de Orden de Pago
9256
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.166
IVA
₲ 617.273
Retención DNCP
₲ 24.197
Retención IVA
₲ 185.182
Retención Renta
₲ 123.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
Nº 35
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-83221
Monto Contrato
₲ 6.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.457.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Cámara Fotografica y Circuito Cerrado
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan