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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004346
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
9251
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.636.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
Contrato Nº 26
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-81156
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.962.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan